Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF/01/016/2013 plyn ZŠ 2/2013 340,00 s DPH 01.02.2013 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/014/2013 BOZP a OPP 1/2013 49,79 s DPH 31.01.2013 FIBEZ, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/02/011/2013 potraviny 102,11 s DPH 31.01.2013 COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo 13.08.2025
Faktúra DF/02/012/2013 ovocie, zelenina 102,98 s DPH 31.01.2013 Ing. Lazhar Hassouna - Halimex 13.08.2025
Faktúra DF/01/013/2013 odborná literatúra 39,92 s DPH 25.01.2013 RAABE 13.08.2025
Faktúra DF/02/009/2013 potraviny 82,60 s DPH 25.01.2013 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/02/010/2013 školské mlieko 57,59 s DPH 25.01.2013 Tatranská mliekareň, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/02/007/2013 chlieb 19,25 s DPH 22.01.2013 MENHERT Pekáreň, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/02/008/2013 ovocie, zelenina 167,99 s DPH 22.01.2013 Ing. Lazhar Hassouna - Halimex 13.08.2025
Faktúra DF/02/006/2013 chlieb 16,87 s DPH 18.01.2013 MENHERT Pekáreň, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/012/2013 el. energia 1/2013 225,39 s DPH 15.01.2013 ZSE Energia, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/011/2013 plyn ZŠ vyúčtovanie r.2012 663,82 s DPH 15.01.2013 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/010/2013 plyn MŠ vyúčtovanie r.2012 1 344,53 s DPH 15.01.2013 SPP, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/009/2013 voda ZŠ 17,86 s DPH 15.01.2013 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/008/2013 voda MŠ 253,33 s DPH 15.01.2013 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/02/005/2013 potraviny 50,40 s DPH 14.01.2013 ASTERA, s.r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/02/004/2013 potraviny 132,70 s DPH 14.01.2013 TempoVit spol s r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/02/003/2013 potraviny 261,85 s DPH 11.01.2013 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. 13.08.2025
Faktúra DF/01/007/2013 kancelárske potreby 11,26 s DPH 10.01.2013 ŠEVT a.s. 13.08.2025
Faktúra DF/01/001/2013 vývoz kalov - 10-12/2012 626,40 s DPH 10.01.2013 BYTOS s.r.o. 13.08.2025
zobrazené záznamy: 4041-4060/4078