|
|
Faktúra |
DF/01/005/2021
|
Služby v zmysle zmluvy o dielo (asistent z EÚ),odmena za 11,12/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
12.01.2021 |
PM Management s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/005/2022
|
Telefónne a internetové služby 1/2022
|
182,89 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/005/2023
|
Edupage SMS ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/005/2024
|
Kurz korčuľovania pre predškolákov
|
1 080,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Penguin academy |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/005/2025
|
Servis softvéru MZDY na obdobie 1-4/2025
|
20,91 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2013
|
telefón - mobil
|
44,22 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2014
|
telefón - mobil 1/2014
|
13,99 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2015
|
plyn ZŠ vyúčtovanie 10-12/2014
|
799,77 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2016
|
plyn ZŠ vyúčtovanie 2015
|
2 311,06 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2017
|
plyn ŠJ 1/2017
|
150,00 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2018
|
Plyn ŠJ 1/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2019
|
El.energia MŠ (kader.) 1/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2020
|
El.energia ZŠ, MŠ 1/2020
|
167,44 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2021
|
El.energia MŠ (kader.) 1/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2022
|
Učebné pomôcky MŠ predškoláci,detektor kovov,motýlia záhrada,mravčia farma
|
166,60 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
Grapa Media s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2023
|
Kanc.potreby ZŠ
|
20,88 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2024
|
Internetové služby MŠ 1/2024
|
28,91 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Slovanet, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/006/2025
|
Herná klávesnica Cooler Master MK110
|
31,57 |
s DPH |
|
05.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/007/2013
|
kancelárske potreby
|
11,26 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/007/2014
|
el. energia 1/2014
|
222,64 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |