|
|
Faktúra |
DF/01/153/2018
|
Kanc. potreby, čistiace prostriedky
|
63,78 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
PAPERA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/141/2018
|
Elektrická energia 11/2018
|
134,65 |
s DPH |
|
02.11.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/142/2018
|
El.energia MŠ 11/2018 (kader.)
|
18,00 |
s DPH |
|
02.11.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/143/2018
|
Virtuálna knižnica ZŠ 10/18
|
3,32 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/144/2018
|
učeb.pomôcky ŠKD
|
289,68 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
AUREDNIK CS, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/145/2018
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 10/2018
|
23,88 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/146/2018
|
CD vianočné MŠ
|
10,60 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Jozef Mikoláš - Tonex |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/147/2018
|
odborné prehliadky plyn.zariadení ZŠ,MŠ
|
416,40 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
REGAS s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/148/2018
|
Telefónne služby + internet
|
66,79 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/149/2018
|
Údržba objektov MŠ,ŠJ
|
851,40 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
Obec Ivanovce |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/150/2018
|
Tuje do záhrady ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
GrammaHS s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/151/2018
|
Služby v zmysle zmluvy o dielo (asistent z EÚ),odmena za 11,12/2018
|
340,00 |
s DPH |
|
22.11.2018 |
PM Management s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/152/2018
|
kontrola detského ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
EKOTEC spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/154/2018
|
BOZP a OPP, EVC 11/2018
|
59,80 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/139/2018
|
Plyn MŠ, ZŠ 11/2018
|
568,00 |
s DPH |
|
01.11.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/155/2018
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 11/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/156/2018
|
Plyn ŠJ 12/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
01.12.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/157/2018
|
Plyn MŠ, ZŠ 12/2018
|
568,00 |
s DPH |
|
01.12.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/158/2018
|
Telefónne služby 11/2018
|
30,18 |
s DPH |
|
01.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/162/2018
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
78,48 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
13.08.2025 |