|
|
Faktúra |
DF/01/163/2018
|
Telefónne služby + internet
|
61,29 |
s DPH |
|
15.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/166/2018
|
montáž oplotenia MŠ, výroba malej bránky
|
1 188,00 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Branislav Lacko - B M zámočníctvo |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/167/2018
|
Virtuálna knižnica ZŠ 2019
|
39,89 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/171/2018
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 11/2018
|
17,92 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
INTA s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/174/2018
|
Virtuálna knižnica ZŠ 121/18
|
3,32 |
s DPH |
|
02.01.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/175/2018
|
Materiálno-spotrebné normy pre ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
Ballux, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/182/2018
|
kanc.potreby ZŠ,MŠ,ŠJ
|
71,77 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/140/2018
|
Telefónne služby 10/2018
|
30,18 |
s DPH |
|
01.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/138/2018
|
Plyn ŠJ 11/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
01.11.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/108/2018
|
kontroly + plnenie HP MŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
PYROSERVIS a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/122/2018
|
Elektrická energia 10/2018
|
134,65 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/109/2018
|
kontroly + plnenie HP ZŠ
|
26,70 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
PYROSERVIS a.s. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/110/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/112/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
118,65 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/113/2018
|
učeb.pomôcky ZŠ
|
22,20 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/114/2018
|
Drez dvojdielny + sifón dvojdrez
|
349,78 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/115/2018
|
Kanc. potreby - tonery ZŠ
|
213,48 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
Magic Print s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/116/2018
|
Výkon činnosti zodp. osoby OOÚ 9/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
30.09.2018 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/117/2018
|
BOZP a OPP, EVC 9/2018
|
59,80 |
s DPH |
|
30.09.2018 |
FIBEZ, s.r.o. |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/01/118/2018
|
Plyn ŠJ 10/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
SPP, a.s. |
13.08.2025 |